Zverejňovanie v zmysle zákona NR SR č. 546/2010
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Suma * | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/2018 | Ing. Ján Hric - STETEX, L. Svobodu 620/68, Badín | Brit na lyžicu HON UN 053 - 1500 mm, 4 ks brity na radlicu - posypák MERCEDES | 6.3.2018 | 402,00 € | |
| 3/2016 | Online group, s.r.o., Bratislavská 78, 921 01 Piešťany | Pečiatky - 4 ks | 11.1.2016 | 96,19 € | |
| 2/2016 | Elektrosvit Nové Zámky | Kryty na svietidlá verejného osvetlenia - 20 ks | 8.1.2016 | 214,00 € | |
| 2/2013 | Športstav Prievidza, spol. s r.o., Hasičská 2, 971 01 Prievidza | Vysokozdvižná plošina MP 20 na demontáž vianočnej výzdoby | 4.3.2013 | 0,00 € | |
| 1/2011 | Športstav Prievidza | Vysokozdvižná plošina na demontáž vianočnej výzdoby | 17.1.2017 | 0,00 € | |
| 2/2011 | TAMEX spol. s r.o. Kovácsová 359, 851 10 Bratislava | Prietoková komôrka na MAN typ 21429 | 26.1.2011 | 0,00 € | |
| 3/2011 | WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2a, 960 01 Zvolen | Portál obec/nezisková organizácia -softvér + aktualizácia | 31.1.2011 | 259,00 € | |
| 4/2011 | Ján Mokrý-Zváračská škola č.135, ul. Gorkého 47/4, P.O.BOX 225, 971 01 Prievidza | Doplnkové školenie a preskúšanie | 11.3.2011 | 24,00 € | |
| 5/2011 | SAD Prievidza | Kontrola a nastavenie bŕzd - MAN PD 096BI | 18.3.2011 | 0,00 € | |
| 6/2011 | Holcim (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník | Kamenivo na rok 2011 | 28.3.2011 | 0,00 € | |
| 7/2011 | Zariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov Bojnice | Stravovanie zamestnancov v zmysle § 152, ods. 2 ZP | 4.4.2011 | 0,00 € | |
| 8/2011 | NCHZ, Nováky | Odber kyseliny soľnej a chlórňanu sodného počas sezóny 2011 | 20.5.2030 | 0,00 € | |
| 1/2012 | INGPORS, s.r.o, Dolné Vestenice | Uloženie odpadu na skládke TKO Nitrica | 27.2.2012 | 0,00 € | |
| 2/2012 | 1. dms, Zvolen | Oprava vozidla MAN PD 096BI | 28.2.2012 | 0,00 € | |
| 3/2012 | Miroslav Béreš, ALPIN - výškové práce, Žitná 1484/10, 957 04 Bánovce nad Bebravou | Opiľovanie | 15.3.2012 | 250,00 € |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo zmluvy | Zmluvná strana | Názov zmluvy | Predmet | Cena * | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T74/2017 | Marta Janina Bernat,Czaslaw 210,32415 Raciechowice,PL | Nájomná zmluva | Predajný stôl č. 1 na tržnici pri nemocnici - 29.5-2.6.,5.-9.6.,12.-16.6.2017 | 630,00 € | 3.1.2017 | nestanovený |
| T73/2016 | Wojciech Zygadlo, Szczerež 13,33390 Lacko, PL | Nájomná zmluva | Predajný stôl č. 1 na tržnici pri nemocnici - 21.12.2016 | 8,40 € | 22.12.2016 | nestanovený |
| T72/2016 | Wojciech Zygadlo,Szczerež 13,33390 Lacko, PL | Nájomná zmluva | Predajný stôl č. 1 na tržnici pri nemocnici - 15.-16.12.2016 | 16,80 € | 16.12.2016 | nestanovený |
| T71/2016 | Marta Janina Bernat,Czaslaw 210,32415 Raciechowice,PL | Nájomná zmluva | Predajný stôl č. 1 na tržnici pri nemocnici - 5.-8.12.,14.12.2016 | 42,00 € | 6.12.2016 | nestanovený |
| T70/2016 | Wojciech Zygadlo, Szczerež 13,33390 Lacko, PL | Nájomná zmluva | Predajný stôl č. 1 na tržnici pri nemocnici - 2.,6.-9.12.2016 | 42,00 € | 3.12.2016 | nestanovený |
| T69/2016 | Dominik Wojciech Bednarczyk,Slopnice 172,34615 Slopnice,PL | Nájomná zmluva | Predajný stôl č.2 na tržnici pri nemocnici 1.12.2016 | 8,40 € | 2.12.2016 | nestanovený |
| T68/2016 | Dominik Wojciech Bednarczyk,Slopnice 172,34615 Slopnice, PL | Nájomná zmluva | Predajný stôl č.1 na tržnice pri nemocnici 20.12.2016 | 8,40 € | 21.12.2016 | 20.12.2016 |
| T67/2016 | Dominik Wojciech Bednarczyk, Slopnice 172, 34615 Slopnice, PL | Nájomná zmluva | Predajný stôl č. 1 na tržnici pri nemocnici - 13.12.2016 | 8,40 € | 14.12.2016 | nestanovený |
| KO143/2017 | Zuzana Mokrá, Šulekova 865/1, Prievidza 971 01 | Zmluva o odvoze a uložení KO | Odvoz a uloženie z prevádzky odberateľa | 0,00 € | 21.4.2017 | nestanovený |
| KO142/2017 | Krak Slovakia s.r.o., Cukrovarská 2, 979 01 Rimavská Sobota | Zmluva o odvoze a uložení KO | Odvoz a uloženie z prevádzky odberateľa | 0,00 € | 13.4.2017 | 31.8.2017 |
| KO141/2017 | Samuel Marko, Tehelná 217/10, 972 17 Kanianka | Zmluva o odvoze a uložení KO | Odvoz a uloženie z prevádzky odberateľa | 0,00 € | 22.4.2017 | nestanovený |
| KO140/2017 | Karol Kalina, Cesta VI. Clementisa 237/51, Prievidza | Zmluva o odvoze a uložení KO | Odvoz a uloženie z prevádzky odberateľa | 0,00 € | 21.4.2017 | 31.8.2017 |
| KO139/2017 | JUDr.Silvia Krčová Yoga Horus, Ul.A.Rudnaya 205/18, Prievidza 97101 | Zmluva o odvoze a uložení KO | Odvoz a uloženie z prevádzky odberateľa | 0,00 € | 20.4.2017 | nestanovený |
| KO138/2017 | Kolotoče Šiatinský s.r.o., Baníkov 75/14, Nováky 972 71 | Zmluva o odvoze a uložení KO | Odvoz a uloženie z prevádzky odberateľa | 0,00 € | 21.3.2017 | 15.9.2017 |
| KO137/2017 | UPR s.r.o.,Štefániková 3, Liptovský Mikuláš 031 01 | Zmluva o odvoze a uložení KO | Odvoz a uloženie z prevádzky odberateľa | 0,00 € | 13.4.2017 | 31.10.2017 |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9160546534 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | Dodávka a distribúcia elektriny - VO Školská 01012015 - 31122015 - vyúčtovanie | 29.1.2016 | 43,01 € | ||
| 1031 | Štefan Humaj PNEUSERVIS, Opatovská cesta 9, 972 01 Bojnice | Služby | 4.3.2011 | 612,94 € | ||
| 1341 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | Vodné a stočné | 7.1.2011 | 4,59 € | ||
| 1328 | SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava | Dodávka PHM | 3.1.2011 | 2 080,40 € | ||
| 1332 | HOLCIM, a.s., 906 38 Rohožník | Vyplatený platobný bonus - Prírodné kamenivo hrubé 4/8 | 13.1.2011 | - 337,20 € | ||
| 1334 | Buzna Ľuboslav, Hl. ulica 312/132, 972 11 Lazany | Služby v oblasti BOZP za IV Q 2010 | 7.1.2011 | 105,00 € | ||
| 1335 | AUTOTERC, s.r.o., nábr. A. Kmeťa 39, 971 01 Prievidza | Automateriál | 7.1.2011 | 140,98 € | ||
| 1336 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | Faktúra za obdobie 15.11.2010-14.12.2010 | 3.1.2011 | 70,56 € | ||
| 1337 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | Faktúra za vodné a stočné | 7.1.2011 | 258,53 € | ||
| 1338 | HATER-Handlová s.r.o., Potočná 20, 972 51 Handlová | Zneškodnenie odpadu naskládke TKO a PTO Handlová | 7.1.2011 | 145,59 € | ||
| 1339 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | Faktúra za telekomunikačné služby | 7.1.2011 | 115,76 € | ||
| 1340 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | Faktúra za vodné a stočné | 7.1.2011 | 33,57 € | ||
| 1342 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | Faktúra za vodné a stočné | nestanovený | 0,00 € | ||
| 1343 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | Faktúra za vodné a stočné | 7.1.2011 | 10,33 € | ||
| 1344 | SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava | Dodávka PHM | 12.1.2011 | 1 162,55 € |
